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瓮安县中坪镇人民政府2017年部门决算分析报告

作者:瓮安县中坪镇 来源:瓮安县中坪镇  www.wengan.gov.cn 发布日期:2018-09-13 15:09:51 浏览次数:
索引号 GZWA/2018-00905 生效日期 2018-09-13 是否有效
文号 219594 发布日期 2018-09-13
发布机构 中坪镇人民政府 公开形式 网站
公开方式 部门编制,经办公室审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开

一、部门基本情况

  (一)主要职能

    本套报表是汇总决算报表,包含政府、党委2个行政单位及财政、计生等9个事业单位。乡镇党委的主要职能:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;保证监督职能;教育和管理职能;服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;完成县委、县政府交给的其他工作任务。乡镇政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定资源开发技术改造和产业结构调整方案;组织指导搞好各业生产、搞好商品流通;协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展、制定并组织实施村镇建设规划;部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级党委政府交办的其它事项。各站所在镇党委、政府领导下各施其责、做好本职工作。

  (二)机构情况

    中坪镇人民政府决算部门有:中坪镇党委、中坪镇人民政府2个行政部门;财政所、卫生计生院、文化服务中心、人力资源社会保障所、农业服务中心、林业站、水利站、安监站、国土资源所9个站所、1个社区及5个村民委员会。

    中坪镇人民政府是全额全额拨款独立核算单位;所属 9个站所、村民委员会均是财政全额拨款非独立核算单位,经费由中坪镇财政所统一核算管理。

    2016年中坪镇人民政府编制数141人,其中行政编制45人、事业编制96人。年末在职人数102人,其中行政单位33人、事业单位在职69人;退休28人、遗属人员13人。

  (三)机构人员当年变动情况及原因

    2017年末行政单位在职人员33人,与上年相比减少3人,其中行政退休1人、调出2人;事业单位在职69人,与上年相比增加人,即调出1人、招聘2人,实际增加1人。自2017年1月1日起,退休人员养老金由社保局发放,退休人员全部转出。遗属人员13人,与上年相比减少1人,减少对象是已经参加工作不再享受遗属生活补助。

二、2017年收支决算情况

  (一)收入情况

    一般公共预算支出16089931.72元、政府性基金预算财政拨款3805311元。支出明细如下:

    1.一般公共预算支出7989835.83元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务6208692.32元、财政事务1182506.54元、党委办公厅(室)及相关机构事务624106.98元;
    2.文化体育与传媒支出152894.26元;
    3.社会保障和就业支出2260978.53元;
    4.行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出1470136.8元;
    5.医疗卫生与计划生育支出1896573.40元,其中医疗卫生与计划生育支出1455532.36元、行政事业单位医疗441041.04元;
    6.城乡社区支出3805311元,其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3805311元;
    7.农林水支出2499475.58元,其中农业2161550.91、林业176362.71元、水利161561.96元;
    8.资源勘探信息等支出-安全生产监管150271.19元;
    9.国土海洋气象等支出269474.04元;
    10.住房保障支出844958.88元;
    11.上年结余:1,515.91元。

  (二)支出情况

    一般公共预算支出16043781.97元、政府性基金预算财政拨款基本支出3805311元。支出明细如下:

    1.一般公共服务支出7989835.83元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务6183222.31元、财政事务1182506.54元、党委办公厅(室)及相关机构事务624106.98元;
    2.文化体育与传媒支出152894.26元;
    3.社会保障和就业支出2260978.53元;
    4.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1470136.8元;
    5.医疗卫生与计划生育支出1896573.40元,其中医疗卫生与计划生育支出1455532.36元、行政事业单位医疗441041.04元;
    6.城乡社区支出3805311元,其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3805311元;
    7.农林水支出2499475.58元,其中农业2156528.46元、林业176362.71元、水利154751.66元;
    8.资源勘探信息等支出-安全生产监管141424.20元;
    9.国土海洋气象等支出269474.04元;
    10.住房保障支出844958.88元;

  (三)结余情况

    本年结余47,665.66元,主要是基本支出结转。

三、“三公”经费支出情况及上下年对比分析

  (一)因公出国(境)支出  本级政府无因公出国(境)支出经费预算。

  (二)公务接待费支出  2016年公务接待支出88191元、2017年121264元,同比增加33073.00元、增长37.50%。

  (三)公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车运行维护费228435.23元、2017年293614.56元,同比增加65179.33元、增长28.53%。

四、机关运行经费情况说明  本年度机关运行经费未单独预算及支出,机关运行经费支出3201325.83元。

五、政府采购情况  2017年政府采购1341466.51元,其中货物184816.00元、工程1156650.51元。

六、国有资产占用情况说明

    年末固定资产9943817.45元,比上年增加596091.51元,其中卫生计生院固定资产增加411275.51元、其他固定资产增加184816元。

七、预算绩效工作开展情况

    预算执行讲究绩效管理,我镇预算绩效工作在2017年开始开展,一是完善制度,筑牢预算绩效管理工作根基、二是开展预算绩效监控、评价管理,树立绩效目标管理;三是深入开展财政政策绩效评价及结果运用。

名词解释

    以下名词解释是根据《总预算会计制度》及《预算法》的基本释文而来。

    1、一般公共预算收入:是指政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

    2、政府性基金预算收入:是指政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。

    3、一般公共预算支出:是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

    4、政府性基金预算支出:是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。 

    5、转移性收入是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入,包括补助收入、上解收入、调入资金和地区间援助收入等。

    6、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    7、预算绩效:预算绩效指的是财政预算绩效管理,即以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

    8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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