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威尼斯人娱乐场关于 2017年度财政决算(草案)及2018年1-6月 财政预算执行情况的报告

作者:瓮安县财政局 来源:瓮安县财政局  www.wengan.gov.cn 发布日期:2018-09-14 14:50:23 浏览次数:
索引号 GZWA/2018-00908 生效日期 2018-09-14 是否有效
文号 219655 发布日期 2018-09-14
发布机构 瓮安县财政局 公开形式 网站
公开方式 部门编制,经办公室审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开

  

 威尼斯人娱乐场关于

  

2017财政决算(草案)20181-6

  

财政预算执行情况的报告

  

 

  

瓮安县财政局局长 龙继锋

  

(在2018820日瓮安县十七届人大常委会第次会议上)

  

 

  

 

  

主任、各位副主任、各位委员:

  

受县人民政府委托,向县十届人大常委会第次会议报告2017财政决算(草案)20181-6月财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的各位同志提出宝贵意见。

  

一、2017年财政决算情况

  

(一)财政收入决算情况

  

1.财政总收入情况:财政总收入完成231369万元(含退税810万元,重点行业企业所得税887万元),完成调整预算的100%,同比增收17898万元,增长8.38%。国税部门完成91676万元(含退税810万元,重点行业企业所得税887万元),同比增收3169万元,增长3.58%;地税部门完成96874万元,同比增收9969 万元,增长11.47% ;财政部门完成42819万元,同比增收4760万元,增长12.51%

  

2.一般公共预算收入情况:一般公共预算收入完成136044万元,完成调整预算的100%,同比增收15150万元,增长12.53%。一般公共预算收入中税收收入完成92410万元,占一般公共预算收入的67.93%,同比增长12.65%;非税收入完成43634万元,占一般公共预算收入的32.07%,同比增长12.28%

  

3.基金预算收入情况:基金预算收入完成111694万元,完成预算110.79%,同比增收216万元,增长0.19%

  

4. 国有资本经营收入72万元,完成预算的120%

  

5.  社保基金预算收入情况:社保基金预算收入完成32443万元,其中机关事业单位基本养老保险基金收入完成17247万元,城乡居民基本养老保险基金收入完成6646万元,居民基本医疗保险基金收入完成8550万元。

  

6. 债务转贷收入221406万元,其中一般债券收入82462万元,专项债券收入138944万元。

  

(二)财政支出决算情况

  

财政总支出情况:财政总支出完成716597万元。其中:

  

1.一般公共预算支出情况:一般公共预算支出完成347645万元,完成调整预算的100%,同比47417万元,增长15.79%。其中:一般公共服务支出38586万元,同比增长6.62%;国防支出906万元,同比持平;公共安全支出20853万元,同比下降0.81%;教育支出79931万元,同比增长4.74%;科学技术支出8203万元,同比增长0.58%;文化体育与传媒支出4042万元,同比增长0.75%;社会保障就业支出31089万元,同比增长71.72%;医疗卫生支出39423万元,同比增长5.77%节能支出12555万元,同比增长28.13%;城乡社区支出9901万元,同比增长19.78%;农林水支出42484万元,同比增长2.52%;交通运输支出13747万元,同比增长324.68%;资源勘探信息等支出7711万元,同比增长1.71%;商业服务业等支出4556万元,同比增长0.69%;国土海洋气象等事务支出3036万元,同比增长95.37%;住房保障支出23982万元,同比增长28.76%;粮油物资储备支出235万元,同比增长125.96%债务付息支出6327万元,债务发行费用支出78万元。

  

2.基金预算支出情况:基金预算支出完成112484万元,完成预算的111.57%,同比减少2079万元,下降1.81%

  

3. 国有资本经营支出72万元。完成预算的120%

  

4. 上解支出15940万元。

  

5  社保基金支出28572万元(不含统筹外支出6194万元)。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出完成17247万元,城乡居民基本养老保险基金支出完成 14655万元,城乡居民基本养老保险基金支出完成6646万元,居民基本医疗保险基金支出完成8550万元。

  

6 债务转贷支出211884万元,其中一般债券支出79832万元,专项债券支出132052万元。

  

(三)财政收支平衡情况

  

1.一般公共预算平衡情况:本级预算收入136044万元,上级补助收入234895万元税收返还性收入9597万元,一般性转移支付收入129262万元,专项转移支付收入96036万元,收入总计370939万元。一般公共预算支出347645万元,上解支出15940万元,安排预算稳定调节基金7354万元,支出总计370939万元收支平衡

  

2.基金预算平衡情况:县级基金预算收入111694万元,上级补助收入771万元,上年结余19万元,收入总计112484万元;县级基金预算支出总计112484万元。收支平衡

  

3.国有资本经营收入72万元,支出72万元。

  

4. 社保基金预算收支情况:社会保险基金年初结余13,054万元,本年收入32,443万元(不含县级财政补贴资金7297万元),本年支出28,572万元(不含统筹外支出6,194万元),年末结余16,925万元。

  

5政府债券收支情况:政府置换债券转贷收入221406万元,支出211884万元,结余9522万元

  

在2017年财政决算中,有3个指标与十届人大次会议上报告的2017年全县财政预算执行情况有变化,其中:上级补助收入增加3755万元一般公共预算支出增加1336万元,上解支出减少2901万元,预算稳定调节基金增加6656万元,政府置换债券转贷收入增加9522万元原因是:人代会时财政决算是以州财政的预批复向人代会报告,州财政局最终决算批复对上级补助收入、上解支出有调整;20181月底,上级财政清算下达2017年度政府置换债券转贷资金9522万元

  

二、2018年上半年财政预算执行情况

  

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是打赢脱贫攻坚战的关键之年,面对复杂多变的国内外形势,全县财政工作委的坚强领导下,严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生、盘活财政存量资金情况与存量债务情况的工作方针,紧紧围绕全年财政收支预算,努力克服当前财政面临的困难,坚持科学理财,强化依法征管,狠抓增收节支,全县财政收入稳步增长,重点支出得到有效保障,预算执行情况总体良好。

  

(一)财政收入情况

  

县十届人民代表大会第次会议批准的财政总收入任务254500万元,一般公共预算收入任务149600万元,基金预算收入任务100000万元。

  

截至630日,全县财政总收入完成120579万元(含退税121万元,重点行业企业所得税746万元),完成任务数的47.38%,同比增收4744万元,增长4.10%。一般公共预算收入完成69810万元,完成任务数的46.65%比增收1025万元,增长1.49%

  

从部门完成情况看:国税部门完成49934万元,完成任务数的48.95%3711万元,增长8.03%;地税部门完成43710万元,完成任务数的39.38%,同比1767万元,减少3.89%;财政部门完成26935万元,完成任务数的64.90%,同比增收2800万元,增长11.60%

  

从收入级次看中央级收入完成33970万元,同比增收3392万元,增长11.09%;省级收入完成7143万元,同比增收163万元,增长2.35%;州级收入完成9656万元,,同比增收162万元,增长1.71%;县级收入完成69810万元,同比增收1025万元,长1.49%

  

从收入构成情况看:税收收入完成92510万元,完成任务数的43.98%,同比1986万元,增长2.19%;非税收入完成28069万元,完成任务数的63.58%,同比增收2758万元,增长10.90%

  

从税种完成情况看增收的税种有11个:增值税完成37164万元完成任务数的45.32%,同比增收1079万元,增长2.99%消费税完成2653万元完成任务数的54.71%,同比增收104万元,增长4.06%营业所得税国税完成5360万元、地税完成5238万元,分别完成任务数的76.57%48.50%,同比增长34.50%和11.50%车辆购置税完成3966万元完成任务数的60.09%,同比增收1033万元,增长35.20%营业税完成277万元同比增收170万元,增长160.18%;个人所得税完成3596万元,完成任务数的55.32%,同比增收685万元,增长23.54%资源税完成3764万元完成任务数的48.26%,同比增收532万元,增长16.46%城市建设维护税完成1967万元完成任务数的42.76%,同比增收4万元,增长0.18%土地增值税完成7919万元完成任务数的45.00%,同比增收271万元,增长3.55%车船税完成651万元完成任务数的50.11%,同比增收87万元,增长15.43%契税完成3297万元完成任务数的20.61%,同比增收658万元,增长24.95%。减收的税种有4个:房产税完成1825万元,完成任务数的25.34%,同比减收2423万元,减少57.04%印花税完成570万元,完成任务数的28.50%,同比减收129万元,减少18.50%城镇土地使用税完成1427万元,完成任务数的27.44%,同比减收2055万元,减少59.02%耕地占用税完成12280万元,完成任务数的41.49%,同比减收415万元,减少3.27%

  

(二)财政支出情况

  

1. 一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成218045万元,完成预算的63.16%,同比增支15595万元,增长7.70%。主要支出项目执行情况看:一般公共服务支出36742万元,同比下降15.48%;公共安全支出16527万元,同比增长9.83%;教育支出58644万元,同比增长24.47%;科学技术支出6098万元,同比增长12.12%;文化体育与传媒支出2229万元,同比下降28.60%;社会保障和就业支出23478万元,同比增长21.77%;医疗卫生支出38252万元,同比下降1.47%;环境保护支出10978万元,同比增长147.59%;城乡社区事务支出8395万元,同比增长105.06%;农林水事务支出9002万元,同比增长7.54%;交通运输支出1441万元,同比增长22.95%;资源勘测电力信息等事务支出2590万元,同比下降3.32%;商业服务业等事务支出1179万元,同比增长0.86%;国土资源气象等事务支出681万元,同比增长3.03%;住房保障支出1493万元,同比下降64.85%,国债付息支出283万元,同比下降91.50%

  

2. 基金支出完成情况。基金预算支出完成48695万元,其中:城乡社区事务支出27225万元,国债付息支出21470万元。

  

(三)政府存量债券置换资金到位及使用情况

  

截至630日,收到债券置换资金53130万元,其中一般债券置换资金17329万元,专项债券置换资金35801万元。上述置换资金已置换完毕,主要用于住建局、花竹集团、猴场旅游公司、永和镇、珠藏镇等单位置换偿还存量债务。

  

(四)财政预算执行的主要特点

  

1.重点行业支柱行业降幅明显16月,煤炭业、电力生产和供应业、房地产业、交通运输业、住宿和餐饮业5个行业税收增长,完成税收18568万元,占36.42%烟草制品及批发业、商务服务业、化学原料及化学制品业、建筑材料业、建筑业5个行业减收,完成税收32421万元,占63.58%;导致全县税收收入完成数仅占任务数的43.98%差序时进度12665万元传统支柱行业煤炭业完成税收3179万元,同比增幅下降28个百分点;磷化工业完成税收1710万元,同比减收897万元,下降34.41%;商业服务业完成税收5802万元,同比减收3095万元,下降34.79%;建筑业完成税收14894万元,同比减收2994万元,下降16.74%

  

2.乡镇间收入发展不均衡。全县乡镇级总收入完成71077万元,占年初任务数的45.19%,低于县级完成数7个百分点。只有5个乡镇完成任务数在50%以上,有8个乡镇完成任务在50%以下。

  

3. 财政支出进度加快,民生支出保障有力16月,全县一般公共预算支出完成218045万元,完成年初预算的63.16%。其中:公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障九项民生重点支出完成166701万元,占一般公共预算支出的76.45%同比增支20825万元,增长14.28%。一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务八项支撑GDP指标的支出累计完成199114万元,占公共财政预算支出的91.32%同比增支21414万元,增长12.05%

  

(五)预算执行存在的主要问题

  

当前财政工作面临的困难和压力,主要表现在以下几个方面:

  

1.财政持续增收难度大一是支柱财源和新兴财源仍然不多,财政增收空间不断收窄,税收增长面临较大挑战。目前我县财政收入主要靠投资拉动,通过项目投资建设,征收土地出让收入、耕地占用税、建筑行业增值税、契税等相关税收收入。草塘十二塘和东部新城等项目耕占税在2017年前已基本征收入库完毕,存量项目的建筑业增值税大部分已在2017年征收入库,2018年可入库的税收不多。二是受金融政策调整影响,年初预计在2018年动工建设的项目由于资金问题,大部分未动工;部分在建项目也因资金问题建设进度缓慢,后续财源不足三是一次性税收制约地税收入的总量及增速。上半年,一次性税收收入占地税部门总收入高达50%以上,虽对收入任务的完成起到了至关重要的作用,同时导致入库进度不均衡,增加了后期组织收入的不确定因素。四是上半年无土地挂牌,国有土地出让收入大幅下降,与去年同期相比,降幅达77个百分点。加上国家降低增值税税率并计划提高个人所得税起征点等政策性影响,完成全年收入目标任务形势异常严峻。 

  

2.财政收入结构不佳。在组织收入过程中,过分依赖非税收入。16月在一般公共预算收入中,非税收入占比高达39.03%,高出全州平均水平5个百分点。

  

3.资金保障压力大。1-6月一般公共预算收入同比增长1.49%,增幅回落10个百分点;一般公共预算支出同比增长7.70%,增幅回落7个百分点。随着公共财政保障范围不断扩大,尤其是民生支出高位运行,财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出,加上县级财力有限,致使很多民生和基础设施建设项目支出都是财政垫支,部分专项资金,影响财政预算资金的拨付,财政运行风险加大。

  

三、下半年财政重点工作

  

下半年,全县财政工作将按照“抓增量,进一步拓展增收空间;强改革,进一步提升管理水平;讲效益,进一步提升财政运行质量”的思路,重点在“收、管、改”三个方面狠抓落实,力争完成全年目标任务。

  

(一)进一步加大“收”的力度

  

一是继续强化依法征收,全力做好税收保障。加强财源建设与税收控管无缝对接,按照“先税费后办证、后付款”的要求,特别针对砂石场、房屋装修、建材销售等征税薄弱环节,制定切实可行的征管措施,加大税收稽查征管力度,把收入质量管理放在首位,进一步优化收入结构,提高税收收入比重。二是着力优化经济环境,培育壮大优质税源。贯彻落实好财政扶持政策,全面落实税收优惠等结构性减税政策,多措并举减轻企业负担,支持实体经济发展;积极筹措资金加快企业改扩建和电煤保障供应奖励资金等专款拨付,支持传统产业改造提升,鼓励企业扩大生产。三是加大争项争资力度,加强与上级沟通联系,抢先掌握重要政策信息,积极争取政府债券置换资金;全力配合各部门挖掘自身的优势亮点,包装、策划、对接政策和项目,主动向上争取项目资金,加大对重点项目的支持保障力度。四是加快土地挂牌出让。对拟列入今年挂牌的土地,及时启动挂牌,并对历年欠缴的土地出让金进行清收,确保年初基金收入任务完成。

  

(二)进一步提高“管”的水平

  

一是强化财政监督检查。开展扶贫资金、重点民生领域资金、政府债券置换资金专项检查,重点监控实时跟踪,确保政策落到实处,提升财政资金使用效益。二是继续加大政府债务监管力度。加强对融资工作的管理,定期测算政府性债务预警指标,加强债务风险防控。三是做好预算调整编制。结合我县下半年经济形势和财政收支现状,根据民生项目和重点工程推进情况,及时合理调整2018年年度预算;进一步深化预算编制改革,及早部署2019年度部门预算的编制工作,努力提高预算编制的科学性。

  

(三)进一步凸显“改”的成效

  

一是稳步深化国库集中收付改革。印发《瓮安县财政国库资金支付办法》、《瓮安县县级预算单位个人公务卡管理办法(试行)》、《瓮安县公务卡制度执行和现金使用情况考核问责暂行办法》,完善预算执行动态监控相关制度,进一步细化监控规则,提高监控效率;着手部署执行《政府会计制度》后财务软件升级上线事宜,为201911日起执行《政府会计制度》打下基础。二是强化涉农资金整合。把目标相近、方向类同的涉农资金统筹整合使用,加强整合项目和资金绩效评估,提高财政涉农资金的精准和使用效益。三是规范财政资金管理。加强对县级预算单位和财政专户资金管理,切实防范资金安全风险

  

主任、各位副主任、各位委员:从上半年财政工作运行的情况看,收形势十分严峻,预算平衡难度极大,财政工作困难重重。但我们坚信,有县委的坚强领导,有县人大的法律监督,有各级各部门的共同努力和密切配合,我们一定能圆满完成财政收支目标任务。

  

谢谢大家!

2017年度三公经费决算情况说明及增减变化原因.pdf 2017年决算批复文件.pdf 瓮安县2017年县本级决算公开表.xls 瓮安县2017年预算绩效工作开展情况说明.pdf 瓮安县2017年政府性债务情况说明.pdf 瓮安县2017转移支付执行情况说明.pdf

 

 

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