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瓮安县永和镇人民政府 2017年部门决算分析报告

作者:瓮安县永和镇 来源:  www.wengan.gov.cn 发布日期:2018-09-14 14:15:22 浏览次数:
索引号 GZWA/2018-00920 生效日期 2018-09-14 是否有效
文号 219802 发布日期 2018-09-14
发布机构 瓮安县永和镇人民政府 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 部门编制,经办公室审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开

  一、部门基本情况

  (一)主要职能:贯彻执行党和国家的路线方针政策以及州、县关于乡镇工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。负责研究辖区内经济发展的规划,负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展。指导、搞好辖区内村民委会的工作,支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。负责镇政府的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作,积极开展便民利民服务工作。抓好社区文化建设,开展文明镇、文明单位、文明小区建设活动,组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理以及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区内开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护群众的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。完成县委、县政府、党委交办的其他工作。

  (二)机构情况本部门包含永和镇人民政府、永和镇政务服务中心、永和镇卫计院、永和镇国土资源及规划建设环保办公室、永和镇农业服务中心、永和镇林业站、永和镇水利站、永和镇人力资源和社会保障服务中心、永和镇安监站、永和镇文化站等11个财政全额补助事业单位;永和镇辖9个行政村:垛丁村、萍水村、洗马塘村、后坝村、白水河村、长岭村、红岩村、观溏村、木孔村

  (三)机构人员当年变动情况及原因

  2017年年未实有职工129人,其中行41人,事业88人;村干部47人,组干部123人,遗属11人。

  二、2017年收支决算情况

  (一)收入情况:2017年收到财政拨款26103452.23元,其中一般公共服务收出12272085.18元,文化体育与传媒收入326077.59元,社会保障和就业收入2443305.49元,医疗卫生与计划生育收入3973914.69元,城乡社区收入2539328.88元,农林水收入3379158.47元,资源勘探信息等收入74248.81元,住房保障收入(住房公积金)1095333.12元。

  (二)支出情况:2017年收支出26103452.23元,其中一般公共服务支出12272085.18元,文化体育与传媒支出326077.59元,社会保障和就业支出2443305.49元,医疗卫生与计划生育支出3973914.69元,城乡社区支出2539328.88元,农林水支出3379158.47元,资源勘探信息等支出74248.81元,住房保障支出(住房公积金)1095333.12元。

  三、收入结余情况:零

  四、“三公”经费支出情况及上下年对比分析

  (一)因公出国(境)支出:零

  (二)公务接待费支出:2016年公务接待费用为277911元,2017年为255510元,同比减少了8.06%.

  (三)公务用车购置及运行维护费:2016年公务车运行费用为:175300元,2017年为172720元,同比减少了1.47%。

  四、机关运行经费情况说明:2017年本单位使用一般公共预算拨款的基本支出日常公用经费支出1539118元,使用一般预算财政拨款安排的日常经费,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、包公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  五、政府采购情况:2017年通过政府采购办公设备15380元。

  六、国有资产占用情况说明:2017年我单位固定资产年初数5045105.18元,通过零星采购办公设备15380元,年末固定资产总额为5060485.18元。

  七、预算绩效工作开展情况:2017年,我镇认真贯彻中央、省、州、县有关文件精神、积极推进预算绩效管理工作、以绩效目标实现为导向,以财政收支为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效率,扎实推进我镇预算绩效管理工作,预算绩效考核系统自评分为99分。我镇将在下年工作中进一步提高财政预算管理的精细化水平,加强基本预算管理,提高预算编制的科学性、合理性、更好的发挥财政资金的使用效益。

  注:名词解释

  一、收入科目

  1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  二、支出科目

  1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  三、“三公”经费科目

  1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

  

 

  

                         瓮安县永和镇人民政府

  

                           2018年9月14日

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